北京市手机彩票网慈善协会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市手机彩票网慈善协会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市手机彩票网慈善协会成立于2005年6月，内设3个科室,分别为:办公室、捐助科、宣传科。协会自成立以来始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网慈善协会部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

继续拓宽募捐渠道；广泛开展慈善募捐活动；提高公众的认知度，参与度；并在做好日常救助的同时，研发具有影响力的新项目。

二、收入预算说明

2020年收入预算214.64万元，比2019年335.93万元减少121.29万元，下降36.11%其中：财政拨款214.64万元，比2019年335.93万元减少121.29万元；统筹使用结余资金安排预算0.0万元，与2019年持平；其他资金0.0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算0.0万元，占总支出预算0.0%。

(二)项目支出预算214.64万元，占总支出预算100.0%，比2019年335.93万元减少121.29万元，下降36.11%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网慈善协会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，

1、 因公出国(境)费用。2020年预算数0.0万元，与2019年预算数持平。

2、 公务接待费。2020年预算数0.0万元，与2019年预算持平。

3、 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0.0万元，与2019年预算持平； 公务用车运行维护费2020年预算数0.0万元，与2019年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市手机彩票网慈善协会部门政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2.2万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年本部门的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车1辆，33.48万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

北京市手机彩票网慈善协会2020年部门预算表汇总